| 0029/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
193,20 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0091/26 |
Nákup kancelárských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
104,55 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0026/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
614,35 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 3/2026 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
Iné |
200,00 € |
23.02.2026 |
13.03.2026 |
31.12.2026 |
12.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0022/26 |
Objednávame si u Vás pokladku koberca. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
1 073,84 € |
20.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0023/26 |
Objednávame si u Vás realizáciu vodoinštalačných, stavebných a dokončovacích prác na objekte Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KAJA servis, s.r.o. |
56470959 |
|
3 500,00 € |
20.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0027/26 |
Objednávame si u Vás opravu el. robota RE-22. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
140,84 € |
19.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0020/26 |
Objednávame si u Vás výmenu núdzových batérií výťah Gaštan . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
833,84 € |
18.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0021/26 |
Objednávame si u Vás úradnú skúšku s asistenciou výťahy kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
713,40 € |
18.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0084/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 541,99 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/26 |
Čistenie kanalizácie - ambulancia Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Erika Danková Darániová JDkanal |
40005518 |
|
210,00 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0079/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
270,64 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0080/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 208,30 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0083/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
499,39 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0081/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 306,82 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0082/26 |
Kurz Štrukturálna a myofasciálna integrácia - Schneider, Hančová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rehab Care s. r. o. |
50801589 |
|
560,00 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0076/26 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2026- Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 673,23 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/26 |
Vyúčtovanie el. energie 01/26- Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
33,02 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0078/26 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2026 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
290,28 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0071/26 |
Nákup kancelárského nábytku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 239,08 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
