| 0447/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
314,90 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0449/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0450/26 |
Telekomunikačné služby 07/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0451/26 |
Telekomunikačné služby- 7/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
64,12 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0446/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 508,69 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0452/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
203,23 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0448/26 |
Oprava skladu a WC na 1NP v objekte Javor |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
STAVCEN s.r.o. |
55634303 |
|
159,90 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0443/26 |
Vývoz BRKO 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0442/26 |
Telekomunikačné služby - útulok 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0444/26 |
Telekomunikačné služby- 7/2026 telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,03 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0090/26 |
Objednávame si u Vás opravu skladu a WC v objekte Javor z dôvodu havarijného stavu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
STAVCEN s.r.o. |
55634303 |
|
159,90 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0438/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
950,40 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0441/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 054,13 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0439/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 272,64 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0440/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
44,00 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0436/26 |
Prenájom licencie 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0433/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
235,17 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0434/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
228,71 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0435/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
295,16 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0437/26 |
Prenájom kontajnera 01.08-31.08.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
