| 0337/26 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2026- Jurkovičová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 488,16 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0076/26 |
Objednávame si u Vás ročnú servisnú prehliadku regulátorov tlaku plynu a havarijných membránových uzáverov plynu BAP. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. |
36297569 |
|
190,65 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0079/26 |
Objednávame si u Vás právnické služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JUDr. Marcel Kohút, advokát |
42029201 |
|
221,40 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0334/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 989,45 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0332/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
693,83 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0333/26 |
Vypracovanie evidenčných listov odpadov a ročných hlásení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES |
32881851 |
|
270,60 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0326/26 |
Dodávka a oprava Tv systému. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
1 119,00 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0325/26 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,13 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0324/26 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
793,20 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0322/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
259,80 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0327/26 |
Telekomunikačné služby - útulok 05/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0328/26 |
Telekomunikačné služby 05/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0329/26 |
Telekomunikačné služby - CSS 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
36,48 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0330/26 |
Telekomunikačné služby- 5/2026 telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
62,13 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0331/26 |
Telekomunikačné služby- 5/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,03 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0318/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
936,64 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0317/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 565,14 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0319/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
207,94 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0323/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
465,74 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0321/26 |
Štvrťročná kontrola EPS v objekte DSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
118,08 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
