| 0010/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 807,51 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
114,72 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0006/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
377,37 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0009/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
322,70 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
175,34 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0005/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
118,95 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/26 |
RAP za rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0677/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
770,92 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0673/25 |
Telekomunikačné služby- 12/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0674/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0675/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 071,57 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0678/25 |
Prenájom licencie 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/26 |
Nové verzie IS MAGMA. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0676/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
222,00 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/26 |
Prenájom kontajnera 01.01.- 31.01.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0671/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
431,97 € |
01.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0672/25 |
Vodné a stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
446,98 € |
01.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0670/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 173,25 € |
01.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
