| 0003/26 |
Objednávame si u Vás potraviny podla vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová |
47506059 |
|
67,40 € |
15.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0686/25 |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0689/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
285,98 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0687/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 414,19 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 01/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0015/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0688/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 410,32 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/26 |
Objednávame si u Vás Chloramix DT 1kg, utierka Wettask. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 378,73 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0001/26 |
Objednávame si u Vás balík služieb /metodické dni-oblasť stravovania/ p. Fáberová, p. Sirocká v dňoch 27. a 28.1.2026. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
250,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0012/26 |
Servisné práce SPIN 01-03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0685/25 |
Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
41,51 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0013/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
811,99 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0684/25 |
Plyn 12/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 861,22 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0682/25 |
Telekomunikačné služby 12/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0683/25 |
Telekomunikačné služby- 12/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
87,22 € |
13.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0681/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
130,42 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0680/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
656,70 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0008/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
176,23 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0679/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
110,00 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
