| 0357/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
190,40 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0356/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
1 220,51 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0350/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0353/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0346/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
339,14 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0354/25 |
Plyn 06/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 700,40 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0344/25 |
Telekomunikačné služby- 06/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0345/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0355/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
63,00 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0343/25 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0348/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 690,89 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0351/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
60,27 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0352/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 07/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0341/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
220,17 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0342/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
351,78 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0349/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
188,42 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0347/25 |
Prenájom kontajnera 01.07.-31.07.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0337/25 |
Telekomunikačné služby 06/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
123,14 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0338/25 |
Telekomunikačné služby 06/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0339/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
