| 0101/25 |
Objednávame si u Vás kontrola komínov a dymovodov - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0460/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
430,95 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0457/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
152,32 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0458/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 09/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0459/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 18/2025 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Artmanová Mária |
|
Iné |
1,00 € |
08.09.2025 |
07.10.2025 |
31.12.2025 |
06.10.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0451/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
832,50 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0452/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
297,09 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0454/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
790,21 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0453/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 258,10 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0446/25 |
Telekomunikačné služby 08/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0448/25 |
Telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0449/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0450/25 |
Telekomunikačné služby 08/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
118,98 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0447/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 061,12 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0456/25 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
265,00 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o. |
50759612 |
|
3 198,00 € |
05.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0099/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
430,95 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0445/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
327,50 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0441/25 |
Telekomunikačné služby- 08/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
