| 0132/25 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
77,50 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0133/25 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0129/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 962,61 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0135/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0134/25 |
Rohože. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
226,38 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0130/25 |
Vrátenie plastových kanví. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
-369,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Objednávame si u Vám opakovanú úradnú skúšku s asistenciou - výťah Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
516,60 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0038/25 |
Objednávame si u Vás deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 23/2020 - 4 |
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme bytu č. 23/2020 zo dňa 1.9.2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bachledová Anna |
|
Iné |
0,00 € |
17.03.2025 |
25.03.2025 |
|
24.03.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0035/25 |
Objednávame si u Vás rohože. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
226,38 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0127/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
534,53 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0125/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
614,25 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0121/25 |
Vyúčtovanie el. energie 02/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
192,73 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0122/25 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
207,69 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0123/25 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 452,07 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0124/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 272,21 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0120/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 227,13 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0119/25 |
Plyn 03/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0117/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0118/25 |
Prenájom kontajnera 01.03.-31.03.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
