| 0362/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
229,36 € |
24.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0361/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 129,71 € |
24.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0368/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
328,40 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0363/25 |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
221,00 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0365/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
30,02 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0367/25 |
Odstránenie nedostatku po revíziach. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
5 731,80 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0364/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
431,00 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0366/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 755,96 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0086/25 |
Objednávame si u Vás opravu umývacieho stroja. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
139,73 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0089/25 |
Objednáme si u Vás dopravu pre Priss - Levoča. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
340,00 € |
22.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0083/25 |
Objednávame si u Vás skupinové preškolenie zamestnancov CSS Batizovce - Deeskalačné technicky a plánovanie rizík v soc. službách dňa 16.09.2025 pre dve skupiny, 1. skupina 9:00 do 11:00 a 2. skupina 12:30-14:30. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. |
46582339 |
|
1 100,00 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0084/25 |
Objednávame si u Vás skupinové preškolenie zamestnancov CSS Batizovce - Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd pri poskytovaní soc. služieb dňa 22.09.2025 1. skupina 9:00-11:00 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. |
46582339 |
|
490,00 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0081/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
229,36 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0080/25 |
Objednávame si u Vás náhradné diely na kosačku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
49,80 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0082/25 |
Objednávame si u Vás hrubú obrusovinu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
175,65 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0079/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
328,40 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0078/25 |
Objednávame si u Vás servis traktora HUSQUARNA a opravu parkovej kosačky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
431,00 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0358/25 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 351,21 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0359/25 |
Vyúčtovanie el. energie 06/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
118,63 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0360/25 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
111,54 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
