| 4/2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
03.02.2025 |
05.03.2025 |
30.06.2028 |
04.03.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0022/25 |
Objednávame si u Vás Opravu kábla pre RS3 - Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 680,20 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás opravu plynovej panvice, kotla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
167,15 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0024/25 |
Objednávame si u Vás opakovanú úradnú skúšku s asistenciou. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
516,60 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0023/25 |
Objednávame si u Vás výmenu núdzových batérií. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
351,78 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0039/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
285,73 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
221,40 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás výmena oleja, servis - Toyota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
220,00 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0021/25 |
Objednávame si u Vás výmenu chladiarenského výparníka zeleninový chladiarenský box. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
1 845,00 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0038/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
353,43 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 245,01 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 783,28 € |
29.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 370,22 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
501,91 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0034/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová |
47506059 |
|
52,35 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
360,87 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
693,35 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0032/25 |
Plyn 01/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
48,00 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
86,43 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
