| 0107/25 |
Objednávame si u Vás údržbárky materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
316,45 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0105/25 |
Objednávame si u Vás servis vozidla - Ducata. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
16,48 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0106/25 |
Objednávame u Vás servis a opravy motorového vozidla PP288DO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
190,05 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0104/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
46,65 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0103/25 |
Objednávame si u Vás Projektovú dokumentáciu- Objekt Javor: Výmena zvislého potrubia kanalizácie z dôvodu havijného stavu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Jana Kolesarova |
17205166 |
|
1 500,00 € |
16.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0471/25 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
1 871,15 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0470/25 |
Poistenie majetku od 10-12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0472/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 262,72 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0102/25 |
Objednávame si u Vás stolný mixér ETE Twixer 601190000. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
69,90 € |
15.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0469/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
777,78 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0464/25 |
Plyn 08/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 750,17 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0465/25 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 403,91 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0466/25 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
126,32 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0468/25 |
Vyúčtovanie el. energie 08/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
94,40 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0462/25 |
Kontrola komínov a dymovodov Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0463/25 |
Kontrola komínov a dymovodov Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0101/25 |
Objednávame si u Vás :
Chloramix DT 1kg -30ks,
Utierka WETTASK - 60ks,
Vedierko WETTASK - 6ks. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 262,72 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0467/25 |
Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
41,51 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0461/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
1 041,66 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0100/25 |
Objednávame si u Vás kontrola komínov a dymovodov . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
