| 0480/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 444,78 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0489/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
745,16 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0485/25 |
Servis vozidla - PP288DO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
190,05 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0486/25 |
Servis vozidla - Ducato |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
16,48 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0487/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
46,65 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0481/25 |
Deratizačné práce CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0488/25 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
912,66 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0109/25 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
32,89 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 1905/2025/N-V |
Darovacia zmluvač.1905/2025/N-V |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nadácia CHEMOSVIT |
37884867 |
Iné |
1 500,00 € |
25.09.2025 |
07.10.2025 |
31.12.2025 |
06.10.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0479/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
316,45 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0110/25 |
Objednávame si u Vás galantérny tovar. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
59,20 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 17/2025 |
Zmluva o prevode práv a povinností |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ID.EST, s. r. o. |
44460988 |
Iné |
0,00 € |
22.09.2025 |
25.09.2025 |
|
24.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riadieľka |
Zmluva |
| 0482/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
900,20 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0108/25 |
Objednávame si u Vás deratizačné práce . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
18.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0477/25 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0478/25 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
77,50 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0476/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
466,91 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0474/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 436,27 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0475/25 |
Stolný mixér. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
69,90 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0473/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
216,50 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
