| 0151/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
11,18 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0149/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
98,08 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
11,18 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0143/25 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
3 413,20 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0144/25 |
Vodné a stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
871,05 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Objednávame si u Vás lieky pre PriSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
1 871,80 € |
31.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0042/25 |
Objednávame si u Vás počítačové služby a IT materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
2 376,36 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0142/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
431,97 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0141/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
700,00 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 7134/2024/OSV-15372 1 |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 7134/2024/OSV-15372 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Košický samosprávny kraj |
35541016 |
Iné |
14 874,90 € |
27.03.2025 |
29.03.2025 |
31.12.2025 |
28.03.2025 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0140/25 |
Deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
300,00 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0137/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 189,50 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0145/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
946,51 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 11/2024 - 1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o. |
50759612 |
Iné |
31 395,00 € |
25.03.2025 |
26.03.2025 |
31.12.2025 |
25.03.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0136/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
60,58 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0139/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
764,86 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0138/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 245,61 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0128/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
647,37 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0131/25 |
Poistenie majetku od 04-06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
