| 0394/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
418,14 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0397/25 |
Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,67 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0396/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
384,12 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0392/25 |
Plyn 08/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0395/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0391/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 966,29 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0389/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
926,81 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0390/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
5 465,59 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0393/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
538,84 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0094/25 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
42,34 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0388/25 |
Poplatok z návrhu na vykonanie exekúcie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Okresný súd Banská Bystrica |
00165735 |
|
25,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Materiál na keramiku pre klientov - Darovací |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
281,10 € |
05.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0091/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
281,10 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0090/25 |
Objednáme si u Vás dopravu pre Priss - SNV. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
340,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0384/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
314,90 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0386/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0387/25 |
Telekomunikačné služby- 07/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0382/25 |
Školenie - Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. |
46582339 |
|
1 100,00 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0383/25 |
Školenie - Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. |
46582339 |
|
490,00 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0385/25 |
Prenájom kontajnera 01.08.-31.08.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
