| 0071/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 716,58 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
241,58 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 030,62 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
325,93 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0069/25 |
Oprava poruchy výťahu v budove Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
730,62 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
2 032,77 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
794,26 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Servis - Fiat Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
184,96 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 874,36 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás opravu tlačidla výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
730,62 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás 120l nádoby na TKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
75,06 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0059/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
120,35 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0062/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Plyn 01/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 878,23 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Vzdelávanie zamerané na získanie odborných vedomostí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
307,50 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
91,88 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0060/25 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
265,00 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0058/25 |
Prenájom kontajneru 01.02-28.02.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
90,72 € |
09.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
120,35 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
