| 0301/25 |
Prenájom kontajnera 01.06.-30.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
88,58 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0293/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0294/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 093,46 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0291/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 06/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0292/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0282/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0289/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
306,78 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0283/25 |
Plyn 05/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 112,18 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0284/25 |
Telekomunikačné služby 05/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0286/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0287/25 |
Telekomunikačné služby 05/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
119,70 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0285/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 186,33 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0288/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 544,66 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0290/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
310,41 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0280/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
318,05 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0276/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0277/25 |
Telekomunikačné služby- 05/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0275/25 |
Dezinsekncia v Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
395,00 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0279/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
3 939,38 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
