| 0187/25 |
Balík porada - Knižková, Faixová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
14.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0181/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
89,96 € |
10.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0183/25 |
Opakovaná úradna skúška. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
516,60 € |
10.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0182/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
163,84 € |
10.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0177/25 |
Odvoz VOK. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
454,94 € |
09.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0179/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 002,23 € |
09.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0180/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
618,38 € |
09.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0178/25 |
Prenájom kontajnera 01.04.-30.04.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
09.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0175/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0176/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
481,12 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0167/25 |
Poplatok za komunálne odpady na rok 2025. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
10 296,00 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0168/25 |
Daň z nehnutelností 2025. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
1 062,65 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0169/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
203,44 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0173/25 |
Plyn 03/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
8 870,37 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0170/25 |
Telekomunikačné služby 03/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0171/25 |
Telekomunikačné služby 03/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
120,82 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0172/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0174/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
62,80 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
481,12 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0166/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
