| 0524/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
10.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/25 |
Profesionálny korytový žehlič |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
8 228,70 € |
10.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0523/25 |
Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,67 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0112/25 |
Objednávame si u Vás úradne meranie spotreby paliva na vozidlo Škoda Fábia |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium |
14255791 |
|
398,52 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0517/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
247,00 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0514/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
474,86 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0511/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0512/25 |
Telekomunikačné služby 09/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
117,94 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0513/25 |
Telekomunikačné služby 09/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0520/25 |
Telekomunikačné služby- 09/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0510/25 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
112,29 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0521/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 10/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0522/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0516/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 562,79 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0518/25 |
Nové verzie IS MAGMA. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0519/25 |
Prenájom kontajnera 01.10 - 31.10.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0515/25 |
Plyn 09/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 042,63 € |
08.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0111/25 |
Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
112,29 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0509/25 |
Oprava optického káblu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
393,88 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0503/25 |
Servisné práce SPIN 10-12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
