| 0108/25 |
Telekomunikačné služby 02/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0109/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
606,21 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0107/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
349,29 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0104/25 |
Telekomunikačné služby 02/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
110,97 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0106/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0101/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
318,05 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0099/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0100/25 |
Telekomunikačné služby- 02/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
89,31 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0102/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
36,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0103/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 902,42 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
606,81 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0097/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
446,86 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0094/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
8 152,24 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0096/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
353,43 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0092/25 |
Prenájom licencie 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
398,50 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0093/25 |
Odborná prehliadka a skúška EPS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
118,08 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 5/2025 |
Dohoda o ukončení servisnej zmluvy |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
Iné |
0,00 € |
28.02.2025 |
18.03.2025 |
01.03.2025 |
17.03.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| NZ106/2025 |
Nájomná zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
Iné |
1,00 € |
28.02.2025 |
18.03.2025 |
29.02.2028 |
17.03.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0091/25 |
Porucha výťahu v budove Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
525,58 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
