| 0534/25 |
Servis vozidla - Ducato |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
49,20 € |
17.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0535/25 |
Servis vozidla - PP288DO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
17.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0536/25 |
Servis vozidla - Toyota |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
49,20 € |
17.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0539/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
300,00 € |
17.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0537/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
926,59 € |
17.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0538/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
190,40 € |
17.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0115/25 |
Objednávame si u Vás servis motorového vozidla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
49,20 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0116/25 |
Objednávame si u Vás servis motorového vozidla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0117/25 |
Objednávame si u Vás servis motorového vozidla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
49,20 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0531/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
84,25 € |
15.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0533/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 439,51 € |
15.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0532/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 500,17 € |
15.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0530/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
1 490,76 € |
15.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0113/25 |
Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
300,00 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0114/25 |
Objednávame si u Vás Rukavice Nitri veľkosť M. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
1 490,76 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0529/25 |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
14.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0525/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
1 058,05 € |
14.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0526/25 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 515,66 € |
14.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0527/25 |
Vyúčtovanie el. energie 09/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
67,59 € |
14.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0528/25 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
159,20 € |
14.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
