| 0312/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 348,68 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0310/25 |
Servis servis regulátora R/70 a R/25, tlakomer 0-10kPa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. |
36297569 |
|
325,34 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0307/25 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
77,50 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0308/25 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0309/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
53,00 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0306/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
109,73 € |
18.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0303/25 |
Odpredaj technologii. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
3,69 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0070/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
109,73 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0071/25 |
Objednávame si u Vás opravu a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
53,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0069/25 |
Objednávame si u Vás servis regulátora R/70 a R/25, tlakomer 0-10kPa /podľa ponuky č. NP25000643/. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. |
36297569 |
|
325,34 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0305/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
88,58 € |
17.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0304/25 |
Poistenie majetku od 07-09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
17.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 12/2025 |
Zmluva o poskytnutí daru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA spol. s r.o., Bratislava |
00685232 |
Iné |
247,45 € |
16.06.2025 |
24.06.2025 |
31.12.2025 |
23.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0300/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
651,75 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0295/25 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 390,40 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0296/25 |
Vyúčtovanie el. energie 05/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
107,20 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0297/25 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
167,89 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0299/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
533,78 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0302/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 354,49 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0298/25 |
Balík porada riaditeľov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
