| 0057/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Objednávame si u Vás vypracovanie dokumentácie pre nakladanie s odpadmi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES |
32881851 |
|
270,60 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0050/25 |
Oprava kuchynských spotrebičov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
167,16 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0051/25 |
Telekomunikačné služby- 01/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
93,92 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
7,26 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 513,25 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
993,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
946,68 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0047/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
321,20 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Plyn 02/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Výmena oleja a servis - Toyota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
220,92 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
421,03 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
788,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
90,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Prenájom licencie 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 4/2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
03.02.2025 |
05.03.2025 |
30.06.2028 |
04.03.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0022/25 |
Objednávame si u Vás Opravu kábla pre RS3 - Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 680,20 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás opravu plynovej panvice, kotla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
167,15 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0024/25 |
Objednávame si u Vás opakovanú úradnú skúšku s asistenciou. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
516,60 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0023/25 |
Objednávame si u Vás výmenu núdzových batérií. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
351,78 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
