| 11/2024 - 1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o. |
50759612 |
Iné |
31 395,00 € |
25.03.2025 |
26.03.2025 |
31.12.2025 |
25.03.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0136/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
60,58 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0139/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
764,86 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0138/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 245,61 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0128/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
647,37 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0131/25 |
Poistenie majetku od 04-06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0132/25 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
77,50 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0133/25 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0129/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 962,61 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0135/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0134/25 |
Rohože. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
226,38 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0130/25 |
Vrátenie plastových kanví. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
-369,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Objednávame si u Vám opakovanú úradnú skúšku s asistenciou - výťah Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
516,60 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0038/25 |
Objednávame si u Vás deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 23/2020 - 4 |
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme bytu č. 23/2020 zo dňa 1.9.2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bachledová Anna |
|
Iné |
0,00 € |
17.03.2025 |
25.03.2025 |
|
24.03.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0035/25 |
Objednávame si u Vás rohože. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
226,38 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0127/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
534,53 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0125/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
614,25 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0121/25 |
Vyúčtovanie el. energie 02/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
192,73 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0122/25 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
207,69 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
