| 0327/25 |
Dochádzkové čipy |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
86,10 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0325/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
3 624,56 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0323/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
864,03 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0076/25 |
Objednávame si u Vás nôž do mäso mlynčeka. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
81,35 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/2025 |
Kúpna zmluva č. 13/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
Iné |
18 911,25 € |
27.06.2025 |
02.07.2025 |
31.12.2025 |
01.07.2025 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0075/25 |
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
R & H Technik, s. r. o. |
47121327 |
|
5 098,00 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0074/25 |
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a skúškach plynových a tlakových zariadení, servis plynových kotlov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
5 731,80 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0317/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
571,72 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0319/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
549,78 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0322/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
808,13 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0321/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 564,39 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0320/25 |
Dezinsekncia v CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0318/25 |
Nákup čistiacich, hygienických potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
979,08 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 14 |
Kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CLEANING s.r.o. |
|
Iné |
8 228,70 € |
27.06.2025 |
24.07.2025 |
31.12.2025 |
23.07.2025 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0073/25 |
Objednávame si u Vás deratizačné práce . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0072/25 |
Objednávame si u Vás dochádzkové čipy 20ks. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
86,10 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0315/25 |
Vodné a stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
497,58 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0316/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 612,05 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0311/25 |
Dodávka a oprava Tv systému. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
157,44 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0313/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
939,31 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
