| 0088/25 |
Posúdenie stavu mangla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
526,44 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Objednávame si u Vás opravu tlačidla výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
525,58 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0082/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
63,68 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 773,71 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0087/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
678,62 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Nádoba na komunálny odpad. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
75,15 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 035,70 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0079/25 |
Dodávka a oprava Tv systému. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
360,39 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0078/25 |
Oprava kábla pre RS3 - Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 680,20 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
571,72 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 3/2025 |
Kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marián Spišák |
|
Iné |
820,00 € |
18.02.2025 |
25.02.2025 |
31.12.2025 |
24.02.2025 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0076/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
18.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 14/2025 |
Zmluva o reklame |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Beko Manufacturing Slovakia spol. s r. o. |
35796570 |
Iné |
0,00 € |
18.02.2025 |
27.02.2025 |
31.12.2025 |
26.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0086/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
562,61 € |
18.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0070/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
207,00 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0071/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 716,58 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
241,58 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 030,62 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
325,93 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0069/25 |
Oprava poruchy výťahu v budove Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
730,62 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
