| 0264/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
137,83 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0270/25 |
analýza pokrmu stravovacej prevádzky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Reg.úrad verej.zdravotníctva |
00611051 |
|
94,25 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0271/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
1 033,96 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0268/25 |
Plyn 06/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0269/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 229,51 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
395,00 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0260/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 391,50 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0261/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 541,51 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Objednávame si u Vás revízie nad rámec predpokladaného objemu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 013,00 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0259/25 |
Servis vozidla - Ducato |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
16,48 € |
27.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 11/2025 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Anna Slobodníková |
|
Iné |
1,00 € |
27.05.2025 |
17.06.2025 |
31.12.2025 |
16.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0257/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
54,93 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0258/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
431,90 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0256/25 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
265,00 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0255/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
310,87 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Objednávame si u Vás servis vozidla - Ducata. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
16,48 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 10/2025 |
Zmluva o poskytnutí daru |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA spol. s r.o., Bratislava |
00685232 |
Iné |
28,80 € |
26.05.2025 |
05.06.2025 |
31.12.2025 |
04.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 6/2025 |
Zmluva o poskytovaní služby technickej podpory č. 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
Iné |
0,00 € |
23.05.2025 |
05.06.2025 |
|
04.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0251/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
237,97 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0252/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
71,60 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
