| 0286/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0287/25 |
Telekomunikačné služby 05/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
119,70 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0285/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 186,33 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0288/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 544,66 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0290/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
310,41 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0280/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
318,05 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0276/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0277/25 |
Telekomunikačné služby- 05/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0275/25 |
Dezinsekncia v Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
395,00 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0279/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
3 939,38 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0278/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
314,00 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0281/25 |
Nákup čistiacich, hygienických potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 367,40 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0273/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
916,50 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0274/25 |
Prenájom licencie 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0272/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
604,42 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0262/25 |
Vyúčtovacia faktúra na školenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0265/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 160,53 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0266/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
471,24 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0267/25 |
Revízia plynových a elektrických zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 013,00 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0263/25 |
Vypracovanie evidenčných listov odpadov a ročných hlásení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES |
32881851 |
|
270,60 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
