| 0202/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 874,30 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Objednávame si u Vás opravu nárezového stroja. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
94,46 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0201/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
870,21 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0196/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
33,12 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0192/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
782,56 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0195/25 |
Servis - Škoda Fábia PP288DO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
53,68 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0194/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
847,50 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0198/25 |
Revízia plynových a tlakových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 446,71 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0191/25 |
Nákup parneho generátora. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
239,99 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0193/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 205,53 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0199/25 |
Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
344,40 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0197/25 |
Nákup rukavíc. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
506,02 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0200/25 |
Nákup čistiacich, hygienických potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 269,36 € |
17.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
33,12 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0047/25 |
Objednávame u Vás servis a opravy motorového vozidla PP288O |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
53,68 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0045/25 |
Objednávame si u Vás parný generátor TEFAL GV9711EO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
239,99 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0048/25 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
506,02 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 7/2025 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Občianské združenie ŠTVORLÍSTOK |
00691861 |
Iné |
1 522,99 € |
15.04.2025 |
05.06.2025 |
31.12.2025 |
04.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 8/2025 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Nemcová Anna |
|
Iné |
2,00 € |
15.04.2025 |
05.06.2025 |
31.12.2025 |
04.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0001/25 |
Materiál na keramiku pre klientov - Darovací |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
276,70 € |
14.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
