| 0009/25 |
Objednávame si u Vás revízie, prehliadky, skúšky na plynové e elektrické zariadenia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
7 178,11 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás utierky Wettask. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
104,73 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 6303012595-2 |
Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
Iné |
0,00 € |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
31.12.2025 |
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0007/25 |
Objednávame si u Vás nákup spotrebného tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
200,00 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0008/25 |
Objednávame u Vás nákup elektrotechnického tovaru, príslušenstvo do automobilov a tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
90,00 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0006/25 |
Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
360,87 € |
10.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0760/24 |
Dezinfekcia nádob a vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,10 € |
10.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0761/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
10.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0762/24 |
Plyn 12/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
11 866,21 € |
10.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
504,07 € |
10.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
247,48 € |
09.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0757/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
251,61 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0758/24 |
Telekomunikačné služby 12/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
125,05 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0759/24 |
Telekomunikačné služby 12/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
247,48 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Objednávame si u Vás online vzdelávanie - Rozvoj manažérskych zručnosti a kompetencií riaditeľov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. |
46582339 |
|
390,00 € |
08.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0754/24 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
835,25 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
321,20 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0756/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 216,91 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0751/24 |
Telekomunikačné služby- 12/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
92,44 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
