| 0017/25 |
Cygnus SK: 01-03/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 537,62 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1/2025 |
Zmluva č. 1/2025 o poskytovovaní pedikérských služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jánošíková Lea |
35126680 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
31.12.2025 |
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
|
Zmluva |
| 0013/25 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0012/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
104,73 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Prenájom kontajnera 01.01- 31.01.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás chloramix Dt- 24ks, Utierka Wettask - 60ks. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 080,28 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
77,55 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
130,80 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0014/25 |
Objednávame u Vás servis a opravy motorového vozidla - Fiat Ducato |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
185,00 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0015/25 |
Objednávame si u Vás Rolo vrecia . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
571,72 € |
15.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0764/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 674,56 € |
14.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0763/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
3 956,04 € |
14.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Poplatok SPIN za rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Zverejňovanie na rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
882,20 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0765/24 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2024 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 560,04 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0766/24 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2024 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
220,14 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0767/24 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
216,10 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/25 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1. polrok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
346,86 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
124,93 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
