| 0227/25 |
Telekomunikačné služby 04/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
119,24 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0224/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 108,36 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0234/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
392,70 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0228/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 340,18 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0223/25 |
Revízia elektrických zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 174,00 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0230/25 |
Dezinsekncia v Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
395,00 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0232/25 |
Prenájom kontajnera 01.05.-31.05.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0057/25 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
395,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0220/25 |
Plyn 05/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0218/25 |
Telekomunikačné služby- 04/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0219/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0217/25 |
Prenájom licencie 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0221/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
617,77 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0059/25 |
Objednávame si u Vás balík služieb na poradu riaditeľov ZSS v termíne od 11.06 - 13.06.2025. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
220,00 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0056/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
222,42 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0055/25 |
Objednávame u Vás o vykonanie laboratorného rozboru stravy a sterov z pracovného prostredia v zmysle HACCP . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Reg.úrad verej.zdravotníctva |
00611051 |
|
150,00 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0058/25 |
Objednávame si u Vás opravu sušičky Electrolux TD6-20. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
641,45 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
|
Objednávka |
| 0215/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
875,89 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0216/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
15,05 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Objednávame si u Vás výpočtový materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
617,77 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
