| 0083/25 |
Objednávame si u Vás skupinové preškolenie zamestnancov CSS Batizovce - Deeskalačné technicky a plánovanie rizík v soc. službách dňa 16.09.2025 pre dve skupiny, 1. skupina 9:00 do 11:00 a 2. skupina 12:30-14:30. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. |
46582339 |
|
1 100,00 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0084/25 |
Objednávame si u Vás skupinové preškolenie zamestnancov CSS Batizovce - Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd pri poskytovaní soc. služieb dňa 22.09.2025 1. skupina 9:00-11:00 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. |
46582339 |
|
490,00 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0081/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
229,36 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0080/25 |
Objednávame si u Vás náhradné diely na kosačku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
49,80 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0082/25 |
Objednávame si u Vás hrubú obrusovinu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
175,65 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0079/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
328,40 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0078/25 |
Objednávame si u Vás servis traktora HUSQUARNA a opravu parkovej kosačky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
431,00 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0358/25 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 351,21 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0359/25 |
Vyúčtovanie el. energie 06/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
118,63 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0360/25 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
111,54 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0357/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
190,40 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0356/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
1 220,51 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0350/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0353/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0346/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
339,14 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0354/25 |
Plyn 06/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 700,40 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0344/25 |
Telekomunikačné služby- 06/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0345/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0355/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
63,00 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0343/25 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
