| 0754/24 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
835,25 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
321,20 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0756/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 216,91 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0751/24 |
Telekomunikačné služby- 12/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
92,44 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0752/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0753/24 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0755/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
400,10 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
773,10 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0750/24 |
Prenájom licencie 12/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 647,88 € |
08.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Vzdelávací program - PhDr. Bolisegová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Europska vzdelávacia agentúra MERIDIAN s.r.o. |
46582339 |
|
390,00 € |
08.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
48,00 € |
07.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0749/24 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
1 061,98 € |
03.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0747/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 218,60 € |
03.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0748/24 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
3 443,04 € |
03.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Objednávame si u Vás lieky pre prijímateľov sociálnej služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
10 000,00 € |
02.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0002/25 |
Objednávame si u Vás tabakové výrobky a drobný tovar - PriSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IVANČÁK - I.J. |
11947784 |
|
10 000,00 € |
02.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
