| 0092/25 |
Prenájom licencie 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
398,50 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0093/25 |
Odborná prehliadka a skúška EPS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
118,08 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 5/2025 |
Dohoda o ukončení servisnej zmluvy |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
Iné |
0,00 € |
28.02.2025 |
18.03.2025 |
01.03.2025 |
17.03.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| NZ106/2025 |
Nájomná zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
Iné |
1,00 € |
28.02.2025 |
18.03.2025 |
29.02.2028 |
17.03.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0091/25 |
Porucha výťahu v budove Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
525,58 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0089/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 155,00 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0090/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 041,52 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0034/25 |
Objednávame si u Vás polep informačnej tabule. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARTATELIER Angelovič Miroslav |
30640946 |
|
30,00 € |
26.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0033/25 |
Objednávame si u Vás kominárske práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
75,00 € |
25.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0085/25 |
Školenie Reformy v oblasti soc. službách - PhDr. Bolisegová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LiMaR Consulting spol. s r.o. |
54301246 |
|
120,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0088/25 |
Posúdenie stavu mangla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
526,44 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Objednávame si u Vás opravu tlačidla výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
525,58 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0082/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
63,68 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 773,71 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0087/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
678,62 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Nádoba na komunálny odpad. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
75,15 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 035,70 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0079/25 |
Dodávka a oprava Tv systému. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
360,39 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0078/25 |
Oprava kábla pre RS3 - Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 680,20 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
