| 0404/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
511,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0399/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
42,34 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0398/25 |
Plyn 07/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 506,79 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0406/25 |
Telekomunikačné služby 07/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
127,65 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0407/25 |
Telekomunikačné služby 07/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0403/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 332,36 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0405/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 172,63 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0402/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
190,40 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0401/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
43,99 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0400/25 |
Školenie - verejné obstarávanie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0394/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
418,14 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0397/25 |
Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,67 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0396/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
384,12 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0392/25 |
Plyn 08/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0395/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0391/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 966,29 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0389/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
926,81 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0390/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
5 465,59 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0393/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
538,84 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0094/25 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
42,34 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
