Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0036/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 783,28 € 29.01.2025 12.02.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0033/25 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 370,22 € 27.01.2025 30.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0035/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 501,91 € 27.01.2025 30.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0034/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Lívia Sklárová 47506059 52,35 € 27.01.2025 30.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0030/25 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 360,87 € 24.01.2025 30.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0029/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 693,35 € 24.01.2025 30.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0032/25 Plyn 01/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 302,00 € 24.01.2025 30.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0031/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 48,00 € 24.01.2025 30.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0027/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 86,43 € 22.01.2025 28.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0028/25 Poistenie majetku od 01-03/2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 739,68 € 22.01.2025 28.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0026/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 941,76 € 22.01.2025 28.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0019/25 Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Lívia Sklárová 47506059 52,35 € 22.01.2025 30.01.2025 PhDr. Bolisegová Katarína Objednávka
0025/25 Ročné zúčtovanie dane za rok 2024 - Mgr. Jeseňáková. Školenie Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 31954502 30,00 € 20.01.2025 28.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0024/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 080,28 € 20.01.2025 28.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0023/25 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 795,80 € 20.01.2025 28.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
2/2025 Zmluva o výkone supervízie 2/2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SULE, s. r. o. 56438923 Iné 0,00 € 18.01.2025 15.02.2025 31.12.2025 14.02.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0022/25 Galantéria. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 130,80 € 17.01.2025 28.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0021/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 864,36 € 17.01.2025 28.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0016/25 Servisné práce SPIN 01-03/2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 16.01.2025 21.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0015/25 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 49,00 € 16.01.2025 21.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »