| 0443/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0442/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HIROPRO, spol. s r.o. |
31678475 |
|
119,35 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0444/25 |
Prenájom kontajnera 01.09.-30.09.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HIROPRO, spol. s r.o. |
31678475 |
|
119,35 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0432/25 |
Dodávka a oprava Tv systému. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
430,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0433/25 |
Údržba brány. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
256,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0437/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
985,98 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0434/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
637,29 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0438/25 |
Plyn 09/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0439/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
392,70 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0430/25 |
Prenájom licencie 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0435/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 425,42 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0436/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
12,59 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0431/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
163,47 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0440/25 |
Odborná prehliadka a skúška EPS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
118,08 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0427/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
645,52 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0428/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
58,83 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0455/25 |
Nákup postelí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
18 911,25 € |
01.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0097/25 |
Objednávame si u Vás nákup rolovriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
645,52 € |
29.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0424/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
280,06 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
