| 0082/25 |
Objednávame si u Vás hrubú obrusovinu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
175,65 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0079/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
328,40 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0078/25 |
Objednávame si u Vás servis traktora HUSQUARNA a opravu parkovej kosačky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
431,00 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0358/25 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 351,21 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0359/25 |
Vyúčtovanie el. energie 06/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
118,63 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0360/25 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
111,54 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0357/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
190,40 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0356/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
1 220,51 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0350/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0353/25 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
34,44 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0346/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
339,14 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0354/25 |
Plyn 06/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 700,40 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0344/25 |
Telekomunikačné služby- 06/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0345/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0355/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
63,00 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0343/25 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0348/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 690,89 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0351/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
60,27 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0352/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 07/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0341/25 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
220,17 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
