| 0156/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
321,20 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0159/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
687,05 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0160/25 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
2 376,36 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0155/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
3 570,59 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0154/25 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0153/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
997,33 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0146/25 |
Daň z nehnuteľnosti - Útulok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
215,67 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0148/25 |
Plyn 04/2025 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 302,00 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0150/25 |
Prenájom licencie 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
253,75 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0152/25 |
Systemová podpora Magma 01.01-31.03.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0147/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 704,25 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0151/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
11,18 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0149/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
98,08 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
11,18 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0143/25 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
3 413,20 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0144/25 |
Vodné a stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
871,05 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Objednávame si u Vás lieky pre PriSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
1 871,80 € |
31.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0042/25 |
Objednávame si u Vás počítačové služby a IT materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
2 376,36 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0142/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
431,97 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0141/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
700,00 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
