| 0581/25 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
216,06 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0582/25 |
Vyúčtovanie el. energie 10/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
30,05 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0583/25 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 741,02 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0584/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
454,01 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0585/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
235,56 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0130/25 |
Na základe Rámcovej dohody č. 1487/2025/DVO si objednávame u Vás realizáciu verejného obstarávania. Predmet zákazky: Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
eBIZ Corp s. r. o. |
35758643 |
|
2 700,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0132/25 |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a prenájom miestnosti na pracovné stretnutie "Metodický deň sestier v ZSS" pre dve osoby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
230,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0127/25 |
Objednávame si u Vás výmenu motorkompresora chladničky Elektrolux. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar |
35414791 |
|
369,00 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0128/25 |
Objednávame si u Vás opravu plynových kotlov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
1 314,98 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0573/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
403,88 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0577/25 |
Plyn 10/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
8 018,20 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0575/25 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0576/25 |
Telekomunikačné služby- 10/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,29 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0572/25 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
971,04 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0574/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
686,60 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0129/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 790,10 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 19/2025 |
Zmluva o poskytovaní chladiacého zariadenia na dočasné uloženie telesných pozostatkov . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ACHERON - PADARASOVÁ, s.r.o. |
52948200 |
Iné |
0,00 € |
06.11.2025 |
08.11.2025 |
|
07.11.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0568/25 |
Telekomunikačné služby 10/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0570/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0569/25 |
Telekomunikačné služby 10/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
121,03 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
