| 0242/25 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 407,95 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0243/25 |
Plyn 04/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 529,44 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0247/25 |
Telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0237/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 046,63 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0245/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 05/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0246/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0248/25 |
Kruhová vložka |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
147,60 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0249/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
658,20 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0236/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 807,63 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0062/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
54,93 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0065/25 |
Objednávame si u Vás Chloramix DT 1kg, Utierky Wettask . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 229,51 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0222/25 |
Oprava sušičky Electrolux TD6-20 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
641,45 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0233/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
222,42 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0229/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
235,97 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0231/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
318,05 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0235/25 |
Nákup potravín podľa vlastného vyberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 507,81 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0225/25 |
Telekomunikačné služby 04/2025 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0226/25 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0227/25 |
Telekomunikačné služby 04/2025 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
119,24 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0224/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 108,36 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
