| 0110/25 |
Objednávame si u Vás galantérny tovar. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
59,20 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 17/2025 |
Zmluva o prevode práv a povinností |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ID.EST, s. r. o. |
44460988 |
Iné |
0,00 € |
22.09.2025 |
25.09.2025 |
|
24.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riadieľka |
Zmluva |
| 0482/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
900,20 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0108/25 |
Objednávame si u Vás deratizačné práce . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
18.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0477/25 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0478/25 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
77,50 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0476/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
466,91 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0474/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 436,27 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0475/25 |
Stolný mixér. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
69,90 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0473/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
216,50 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0107/25 |
Objednávame si u Vás údržbárky materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
316,45 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0103/25 |
Objednávame si u Vás Projektovú dokumentáciu- Objekt Javor: Výmena zvislého potrubia kanalizácie z dôvodu havijného stavu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Jana Kolesarova |
17205166 |
|
1 500,00 € |
16.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0104/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
46,65 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0106/25 |
Objednávame u Vás servis a opravy motorového vozidla PP288DO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
190,05 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0105/25 |
Objednávame si u Vás servis vozidla - Ducata. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
16,48 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0471/25 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
1 871,15 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0470/25 |
Poistenie majetku od 10-12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0472/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 262,72 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0102/25 |
Objednávame si u Vás stolný mixér ETE Twixer 601190000. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
69,90 € |
15.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0463/25 |
Kontrola komínov a dymovodov Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
