| 0057/25 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
395,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0056/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
222,42 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0055/25 |
Objednávame u Vás o vykonanie laboratorného rozboru stravy a sterov z pracovného prostredia v zmysle HACCP . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Reg.úrad verej.zdravotníctva |
00611051 |
|
150,00 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0054/25 |
Objednávame si u Vás výpočtový materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
617,77 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0053/25 |
Objednávame si u Vás zdravotnícke pomôcky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
15,05 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0206/25 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
466,25 € |
29.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0211/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
140,42 € |
29.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0210/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 387,66 € |
29.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Objednávame si u Vás náhradnú kruhovú vložku - bezzápachový kôš. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
147,60 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0050/25 |
Objednávame si u Vás servis a opravy motorového vozidla AA240GN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0051/25 |
Objednávame si u Vás servis a opravy motorového vozidla PP858CL. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
402,14 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0208/25 |
Servis a oprava motorového vozidla PP858CL. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
402,14 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0209/25 |
Servis motorového vozidla AA240GN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0207/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
869,00 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0204/25 |
Oprava nárezového stroja. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
94,46 € |
25.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0205/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
591,55 € |
25.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0203/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
169,18 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0202/25 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 874,30 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Objednávame si u Vás opravu nárezového stroja. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
94,46 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0201/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
870,21 € |
22.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
