| 0017/25 |
Cygnus SK: 01-03/25 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 537,62 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Nákup pracovných odevov, obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
77,55 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
49,00 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Servisné práce SPIN 01-03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
16.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Prenájom kontajnera 01.01- 31.01.2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0012/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
104,73 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
124,93 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/25 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1. polrok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
346,86 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0767/24 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
216,10 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0766/24 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2024 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
220,14 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0765/24 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2024 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 560,04 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
882,20 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Zverejňovanie na rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Poplatok SPIN za rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0763/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
3 956,04 € |
14.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0764/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 674,56 € |
14.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2025. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
5 000,00 € |
10.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
