| 0595/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
284,76 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0596/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
99,00 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0592/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 292,53 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0593/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
12,00 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0594/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
93,96 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0585/24 |
Odvoz VOK. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
224,50 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0589/24 |
Odstránenie závad po revízii elektrických zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 919,65 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0586/24 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2024 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 440,99 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0587/24 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2024 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
132,01 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0588/24 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
194,06 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0590/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
826,60 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0591/24 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0094/24 |
Objednávame si u Vás držiak na vreca. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
93,96 € |
15.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0092/24 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
6 500,00 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0584/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
117,00 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0583/24 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
88,72 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0582/24 |
Prenájom kontajnera 01.10- 31.10.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0093/24 |
Objednávame si u Vás odstránenie závad po revíziách elektrických zariadení . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 919,65 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 30/2023 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 30/2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
09.10.2024 |
23.10.2024 |
31.12.2024 |
22.10.2024 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0575/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 397,10 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
