| 0615/24 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
216,00 € |
04.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0616/24 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
278,76 € |
04.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0618/24 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
165,52 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0613/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
327,43 € |
31.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0611/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
516,60 € |
31.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0612/24 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
37,01 € |
31.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0610/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
99,76 € |
31.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0608/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 477,47 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0609/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 930,01 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0606/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
472,73 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0607/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
456,05 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0605/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 368,40 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0604/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
89,00 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0602/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
29,48 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0601/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 369,55 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0603/24 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
66,00 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0597/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Marián Vojtko ProtiSLIM |
34974521 |
|
250,00 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0599/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
99,00 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0598/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
82,08 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0600/24 |
Balík porada - PhDr. Bolisegová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
99,00 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
