| 0625/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0626/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0627/24 |
Telekomunikačné služby 10/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
132,14 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0628/24 |
Telekomunikačné služby 10/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0623/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
336,50 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0621/24 |
Plyn 11/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 272,00 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0619/24 |
Telekomunikačné služby- 10/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
91,32 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0620/24 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0624/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
1 229,00 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0622/24 |
Účtovná závierka školenie - Knižková, Ing. Faixová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
90,00 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0639/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
76,05 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0638/24 |
Školenie - Ing. Faixová - Kongitívna aktivizácia seniorov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
88,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0098/24 |
Objednávame si u Vás okno exteriérových dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
76,00 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0099/24 |
OBjednávame si u Vás rozbor vody na baktérie Legionella. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Danum, s.r.o. |
36824933 |
|
124,00 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0100/24 |
Objednávame si u Vás tabakové výrobky a drobný tovar - PriSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IVANČÁK - I.J. |
11947784 |
|
5 000,00 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0096/24 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
8 000,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0097/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
6 000,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0095/24 |
Objednávame si u Vás ovocie , zeleninu podľa vlastného výberu . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
3 000,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0617/24 |
Prenájom licencie 10/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
04.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0614/24 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
270,36 € |
04.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
