| 0650/24 |
Prenájom kontajnera 01.11 - 30.11.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0105/24 |
Objednávame si u Vás balíčky pre klientov CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 500,00 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0641/24 |
Odvoz VOK. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
157,10 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0642/24 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
22,50 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0645/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
325,87 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0646/24 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
195,66 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0647/24 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2024 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 661,28 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0648/24 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2024 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
187,97 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0643/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 767,06 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0644/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
36,00 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0640/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
319,06 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0632/24 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
978,55 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0630/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
3 014,91 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0633/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
6,67 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0635/24 |
Sevis - Toyota |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
42,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0636/24 |
Sevis - Škoda |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0637/24 |
Sevis - Fiat |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
42,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0631/24 |
Plyn 10/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
7 722,44 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0634/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
880,11 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0629/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
5 048,33 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
