| 0661/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 042,45 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0662/24 |
Odborná prehliadka a skúška EPS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
278,83 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0103/24 |
Objednávame si u Vás poukážky na stravu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
5 163,25 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0102/24 |
Objednávame si u Vás revíziu hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
601,00 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/2024 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Jana Faixová |
|
Iné |
500,00 € |
26.11.2024 |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
02.12.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0101/24 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie ubytovania a stravy v termíne 11.-12.12.2024 pre 2 zamestnancov -pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
200,00 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 12/2024 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
Iné |
0,00 € |
25.11.2024 |
03.12.2024 |
|
02.12.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0659/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
624,11 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 15/2024 |
Kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Velcon spol.s.r.o. |
36056677 |
Iné |
10 722,00 € |
25.11.2024 |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
10.12.2024 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 14/2024 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Nemcová Anna |
|
Iné |
2,00 € |
24.11.2024 |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
02.12.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0655/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
312,38 € |
21.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0658/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 391,70 € |
21.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0657/24 |
Oprava stroja. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
94,08 € |
21.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0656/24 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
178,70 € |
21.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0654/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 570,08 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0651/24 |
Nákup pracovných odevov, obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
881,95 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0652/24 |
Nákup pracovných odevov, obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
869,31 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0653/24 |
Potravinové balíčky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
780,40 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| MO/POUK/2024/1 |
Dohoda o podmienkach predaja a použitia stravných poukažok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Sintra spol.s.r.o. |
00685232 |
Iné |
5 163,25 € |
19.11.2024 |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
02.12.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0649/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
635,35 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
