| 0684/24 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
265,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0673/24 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
140,40 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0677/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 033,26 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Stoličkový výťah FREELIFT |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VELCON spol. s.r.o. |
36056677 |
|
10 722,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1780/2024/N-V |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nadácia CHEMOSVIT |
37884867 |
Iné |
1 000,00 € |
04.12.2024 |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
17.12.2024 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0106/24 |
Objednávame si u Vás opravu rozvádzača a bleskozvodu - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 693,80 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0107/24 |
Objednávame si u Vás elektródy s vyhodnotením KPR, batérie duracell, dopravné náklady. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SELVIT spol. s.r.o. |
36370053 |
|
295,56 € |
03.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0670/24 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
27,70 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0669/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
118,24 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0664/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
172,76 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0668/24 |
Plyn 12/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 272,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0666/24 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
77,50 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0663/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
369,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0667/24 |
Okno exteriérových dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
76,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0671/24 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
71,76 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0672/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 221,32 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0665/24 |
Rozbor vody na baktérie Legionella. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Danum, s.r.o. |
36824933 |
|
124,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0660/24 |
Potravinové balíčky - Darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 500,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Poukážky na stravu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
5 163,25 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0104/24 |
Objednávame si u Vás revízie elektrickej inštalácie, elektrospotrebičov a bleskozvodu Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
862,44 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
