| 0102/24 |
Plyn 03/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 272,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0103/24 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
390,26 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0123/24 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
79,39 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
165,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0101/24 |
Oprava chladiarenských zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
450,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0100/24 |
Nákup potravín podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
479,70 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 32/2023 |
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
29.02.2024 |
06.03.2024 |
|
05.03.2024 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0098/24 |
Nákup kuchynských potrieb - plastové obedáre. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
212,47 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 674,16 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
450,19 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0093/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
958,08 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0095/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 797,92 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0094/24 |
Nákup teplomerov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
246,60 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
462,63 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0033/24 |
Objednávame si u Vás opravu chladničky, mrazničky - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
450,00 € |
24.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0034/24 |
Objednávame si u Vás plastové nádoby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
212,47 € |
24.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0030/24 |
Objednávame si u Vás nákup spotrebného tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
2 000,00 € |
23.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0032/24 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž okennej striebornej reflexnej fólie RHE 20 na
8x8 ks okien do kuchyne na stravovaciu prevádzku.
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Ľuboš Horňák H + H POPRAD |
30637775 |
|
1 020,00 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0031/24 |
Objednávame si u Vás teplomer plastový biely. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
246,60 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0091/24 |
Školenie - účtovníctvo: Knižková, Faixová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
84,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
