Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9/2024 Darovacia zmluva č. 9/2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 Stavebné práce, opravárenské práce 50,00 € 04.04.2024 31.12.2024 25.06.2024 Beáta Hudáková Zmluva
0169/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 556,00 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0166/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 426,35 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0167/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0171/24 Servisné práce SPIN 01.04 - 31.06.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0168/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 808,24 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0174/24 Plyn 04/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 272,00 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0170/24 Prenájom licencie 3/2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0172/24 Systemová podpora Magma 01.01-31.03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0165/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 959,98 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0173/24 Cygnus SK: 04-06/2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 459,26 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0163/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 405,90 € 02.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0164/24 Dobropis - vrátenie plastových kanistrov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 -288,00 € 02.04.2024 30.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0161/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 800,69 € 28.03.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0162/24 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby- Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 1 070,00 € 28.03.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0160/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 449,86 € 27.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0158/24 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 7,49 € 27.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0159/24 Deratizačné práce v areály CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 280,00 € 27.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0155/24 Vodné , stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 768,02 € 26.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0156/24 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 767,33 € 26.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra