| 0159/24 |
Deratizačné práce v areály CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0155/24 |
Vodné , stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
768,02 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0156/24 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 767,33 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0152/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 026,46 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0157/24 |
Nákup Rolo vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
340,03 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0154/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
307,98 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0151/24 |
Čipový prívesok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
84,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0153/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
117,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0147/24 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
74,15 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0150/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
130,85 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0149/24 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0148/24 |
Oprava veľkokuchynských zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
87,36 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0146/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
103,91 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0145/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
253,88 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0141/24 |
Poistenie majetku od 04-06.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0143/24 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
103,75 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0144/24 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
999,39 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0140/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
251,16 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0142/24 |
Overenie presnosti váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
220,20 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0139/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 054,62 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
