| 0291/24 |
Nákup potravín podla vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
522,45 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Štartovné - Dzedzina Štefan, Patrik Pecha, Dionýz Gemza, Inga Topláková CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
60,00 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0288/24 |
Stravovanie ľudí s demenciou - školenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
264,00 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0287/24 |
Predĺženie základného kurzu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
|
66,00 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1697/2024/N-V |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nadácia CHEMOSVIT |
37884867 |
Iné |
1 500,00 € |
23.05.2024 |
12.06.2024 |
31.12.2024 |
11.06.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0053/24 |
Objednávame si u Vás servis okien a dverí v Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ASTRA TRADE, s. r. o. |
47218169 |
|
516,00 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0054/24 |
Objednávame si u Vás školenie - Stravovanie ľudí s demenciou. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
264,00 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0277/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
101,14 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0279/24 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
839,11 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0278/24 |
Metodický deň stravovacej prevádzky - školenie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
169,60 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 4/2024 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kimberly-Clark, s.r.o. |
36092614 |
Iné |
600,00 € |
22.05.2024 |
29.05.2024 |
31.12.2024 |
28.05.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 6/2024 |
Zmluva o poskytnutí daru |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA spol. s r.o., Bratislava |
00685232 |
Iné |
267,51 € |
22.05.2024 |
12.06.2024 |
31.12.2024 |
11.06.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0285/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
422,87 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0284/24 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
79,99 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0280/24 |
Nákup Rolo vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
340,03 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0281/24 |
Kalibrácia meradiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
519,34 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0283/24 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
17,45 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0286/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
99,00 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0282/24 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
93,87 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Objednávame si u Vás chlebíčky na rok 2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
BZ-SERVICE, s.r.o. |
44228848 |
|
1 000,00 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
