| 7134/2024/OSV-15372 |
Zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Košický samosprávny kraj |
35541016 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
10 050,57 € |
12.06.2024 |
14.06.2024 |
31.12.2024 |
13.06.2024 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0063/24 |
Objednávame si u Vás výchovný koncert SZSU OZVENA dňa 14.6.2024 pre 24 klientov CSS Domov pod Tatrami, Batizovce v jednotkovej cene 3 €, celkom 72 € |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
72,00 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0062/24 |
Objednávame si u Vás odtokovú hadicu k sprchovému lôžku CAREVO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
53,46 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0005/24 |
Občerstvenie na Majáles. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pal - Mar s.r.o. |
48283860 |
|
558,00 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0338/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
128,64 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0336/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 521,83 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0335/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
BZ-SERVICE, s.r.o. |
44228848 |
|
397,88 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0337/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
167,26 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 16/18 |
Dodatok č.1 z zmluve o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
Iné |
39,00 € |
11.06.2024 |
25.06.2024 |
|
24.06.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0332/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 938,91 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0333/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
34,80 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0322/24 |
Pečiatka so štočkom. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TOPART 96 |
31727468 |
|
25,50 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0327/24 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0325/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
314,85 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0323/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
319,22 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0331/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
336,50 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0334/24 |
Plyn 05/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 441,49 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0328/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
966,13 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0326/24 |
Nákup stavebného materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HIROPRO, spol. s r.o. |
31678475 |
|
183,60 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0329/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
182,04 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
