| 0351/24 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
85,51 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0354/24 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
787,31 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0355/24 |
Odborná skúška plynových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bednarčík - Plynoservis s. r. o. |
56233728 |
|
463,50 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0350/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
145,04 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Objednávame si u Vás sedaciu súpravu Vanda - rohová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
1 000,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
|
Objednávka |
| 0066/24 |
Objednávame si u Vás čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií v budove Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
200,00 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0006/24 |
Sedacia súprava Vanda |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
1 000,00 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Objednávame si u Vás revízie plynových zariadení v kuchyni. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bednarčík - Plynoservis s. r. o. |
56233728 |
|
463,50 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0067/24 |
Objednávame si u Vás pohrebné služby - p. Krendželáková E. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ACHERON pohrebná služba s.r.o. |
51233410 |
|
810,40 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0349/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
879,86 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0344/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
121,31 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0343/24 |
Servis - Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
13,92 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0347/24 |
Nákup potravín podla vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
367,48 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0348/24 |
Sedacia súprava VANDA - rohová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
1 205,00 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0345/24 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
84,91 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0346/24 |
Prenájom kontajnera 01.06 - 30.06.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0339/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0340/24 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2024 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 487,44 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0341/24 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
226,82 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0342/24 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2024 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
165,17 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
