| 24/2025 |
Rámcová dohoda č. 24/2025 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
0,00 € |
18.12.2024 |
31.01.2025 |
31.12.2025 |
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0721/24 |
Nákup rolovriec PC |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
485,76 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0720/24 |
Systemová podpora Magma 01.10.2024-31.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0112/24 |
Objednávame si u Vás údržbu strojov v práčovni práčky Elektrolux W518OH. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
597,60 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0113/24 |
Objednávame si u Vás posteľnú bielizeň, vankúše, paplóny, uteráky, osušky, prehozy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
4 806,70 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0722/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
549,55 € |
17.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 29/2024 |
Rámcová dohoda č. 29/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA spol. s r.o., Pluhvá 2 , Bratislava 831 03 |
00685232 |
Iné |
0,00 € |
17.12.2024 |
01.02.2025 |
31.12.2025 |
31.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0109/24 |
Objednávame si u vás gauč Sabina, kreslo Ušiak. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
1 089,00 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0110/24 |
Objednávame si u Vás Gauč Sabina. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
1 100,00 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0111/24 |
Objednávame si u Vás Gauč Sabina |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
1 100,00 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0718/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
134,03 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0717/24 |
Školenie prvej pomoci. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Paramed Rescue s. r. o. |
56523335 |
|
576,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0719/24 |
Ubytovanie počas pracovného stretnutia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
184,60 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0715/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 699,70 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0712/24 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2024 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 533,85 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0713/24 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2024 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
199,09 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0714/24 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
210,94 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0716/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
89,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0711/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
862,26 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0709/24 |
Odvoz VOK. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
357,62 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
