| 0431/24 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
278,76 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0432/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
5 065,01 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0441/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
462,41 € |
31.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0074/24 |
Objednávame si u Vás opravu okna v Útulku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ASTRA TRADE, s. r. o. |
47218169 |
|
54,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0073/24 |
Objednávame si u Vás skartáciu archívnych dokumentov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
276,00 € |
29.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0421/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
32,38 € |
24.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0420/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
596,86 € |
24.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0073/2024 |
Objednávame si u Vás čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií v budovách CSS na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
1 200,00 € |
23.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0072/24 |
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva FIAT DUCATO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium |
14255791 |
|
388,00 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0418/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
955,02 € |
22.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0419/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 343,45 € |
22.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0417/24 |
Nákup farieb, materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
385,90 € |
19.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0416/24 |
Nákup kancelárského tovaru |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
116,34 € |
18.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0415/24 |
Nákup rolovriec PC |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
631,50 € |
18.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0413/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 326,86 € |
18.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0411/24 |
Odtoková hadica k sprchovaciemu lôžku |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
53,46 € |
17.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0410/24 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0406/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
16.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0407/24 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
180,37 € |
16.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0408/24 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2024 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 351,66 € |
16.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
