| 0008/24 |
Preprava klientov - Darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
360,00 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0442/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
244,85 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0443/24 |
Dobropis - reklamácia |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
-107,14 € |
06.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0427/24 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
389,25 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0425/24 |
Úradné meranie spotreby paliva FIAT DUCATO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium |
14255791 |
|
387,60 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0428/24 |
Nákup kancelárských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
246,36 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0434/24 |
Oprava plastového okna. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ASTRA TRADE, s. r. o. |
47218169 |
|
54,00 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0438/24 |
Dodávka a oprava Tv systému . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
589,00 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0440/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
558,17 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0424/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 852,53 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0435/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 972,84 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0437/24 |
Plyn 08/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 272,00 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0422/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
882,31 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0423/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
295,20 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0436/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
425,50 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0429/24 |
Prenájom licencie 07/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0426/24 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
112,92 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0433/24 |
Nákup pracovných odevov, obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
665,78 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0439/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 748,17 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0430/24 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
216,00 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
