| 0479/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 008,52 € |
28.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0475/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 201,85 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0474/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
691,82 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0476/24 |
Deratizačné práce v areály CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
480,00 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0473/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
31,48 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0470/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
43,74 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0472/24 |
Nákup pracovných odevov, obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
67,70 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0471/24 |
Prenájom kontajnera 01.08- 31.08.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/24 |
Objednávame si u Vás výmenu chladiarenského výparníka - zeleninový chladiaci box. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar |
35414791 |
|
1 800,00 € |
22.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0075/24 |
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
2 175,00 € |
21.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0076/24 |
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v Útulku Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
671,90 € |
21.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0469/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
83,15 € |
21.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0468/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 031,89 € |
21.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 32/2023 |
Dodatok č. 3 Kolektívnej zmluvy na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
20.08.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0075/24 |
Objednávame si u Vás automatické spracovanie výkazu FIN 5-04 v programe ISPIN.
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
19.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0467/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 312,54 € |
16.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0466/24 |
Školenie - komunikácia s ľudmi s demenciou. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
96,00 € |
16.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0465/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
377,90 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0462/24 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2024 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
118,70 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0463/24 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
176,00 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
