| 0492/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 658,92 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0493/24 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
500,16 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0491/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 979,64 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0081/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
400,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0080/24 |
Objednávame si u Vás inštalácia modulu SendMail. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
215,10 € |
03.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0484/24 |
Nespotrebované poistné. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-9,75 € |
03.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0488/24 |
Odborná prekliadka a skúška elektrických zariadení a elektrických spotrebičov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 712,32 € |
03.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0490/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0489/24 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
265,00 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0078/24 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
10 000,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0487/24 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
293,36 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0485/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
357,61 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0483/24 |
Plyn 09/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 272,00 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0482/24 |
Prenájom licencie 08/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0486/24 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
31,56 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0481/24 |
Kolektívna zzmluva vyššieho stupňa - školenie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
42,00 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0079/24 |
Objednávame si u Vás skupinovú a individuálnu supervíziu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
600,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0480/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 350,14 € |
28.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0477/24 |
Oprava plynových kotlov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
2 175,00 € |
28.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0478/24 |
Oprava kotla v Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
671,90 € |
28.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
