| 0512/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0513/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
209,35 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0511/24 |
Štvrťročná kontrola EPS v CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0509/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 345,90 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0499/24 |
Servis - Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
16,20 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0507/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
336,50 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0504/24 |
Plyn 08/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 248,58 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0500/24 |
Telekomunikačné služby 08/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0501/24 |
Mobilné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
0,11 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0502/24 |
Telekomunikačné služby 08/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
119,29 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0498/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
254,00 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0506/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
332,10 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0508/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
867,95 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0505/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
193,32 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0503/24 |
Mobilná skartácia dokumentov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
276,00 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0494/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 578,90 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0495/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
495,65 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0496/24 |
Mobilné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
7,01 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0497/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
385,00 € |
05.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
