| 0084/24 |
Objednávame si u Vás revíziu komína - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0082/24 |
Objednávame si u Vás dopravu na výlet klientov do Pribiliny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
360,00 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0526/24 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
574,25 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0525/24 |
Poistenie majetku od 10-12.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0524/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
923,41 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0519/24 |
Webinár - Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie - Andrašová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
55,00 € |
18.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0523/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 894,78 € |
18.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 11/2024 |
Zmluva o dielo č.8/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o. |
50759612 |
Iné |
31 200,00 € |
17.09.2024 |
18.09.2024 |
|
17.09.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0521/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
507,00 € |
16.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0520/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
640,75 € |
16.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0522/24 |
Prenájom kontajnera 01.09 - 30.09.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
16.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0514/24 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
211,54 € |
13.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0515/24 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2024 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
110,18 € |
13.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0516/24 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2024 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 389,38 € |
13.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0518/24 |
Inštalácia modulu Sendmail. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
215,10 € |
13.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0517/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
165,00 € |
13.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0510/24 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0512/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0513/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
209,35 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0511/24 |
Štvrťročná kontrola EPS v CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
