Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0527/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 100,50 € 25.09.2024 02.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0085/24 Objednávame si u Vás Chloramix DT 1kg -18ks, Utierky WETTASK 47ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 806,17 € 24.09.2024 02.10.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0083/24 Objednávame si u Vás revízie komínov - Css Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 60,00 € 23.09.2024 02.10.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0084/24 Objednávame si u Vás revíziu komína - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 25,00 € 23.09.2024 02.10.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0082/24 Objednávame si u Vás dopravu na výlet klientov do Pribiliny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brynczka s.r.o. 50959573 360,00 € 20.09.2024 02.10.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0526/24 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 574,25 € 20.09.2024 02.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0525/24 Poistenie majetku od 10-12.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 739,68 € 20.09.2024 02.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0524/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 923,41 € 20.09.2024 02.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0519/24 Webinár - Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie - Andrašová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 55,00 € 18.09.2024 21.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0523/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 894,78 € 18.09.2024 02.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
11/2024 Zmluva o dielo č.8/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TATRA ATELIÉR, s.r.o. 50759612 Iné 31 200,00 € 17.09.2024 18.09.2024 17.12.2024 17.09.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0521/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 507,00 € 16.09.2024 02.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0520/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 640,75 € 16.09.2024 02.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0522/24 Prenájom kontajnera 01.09 - 30.09.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 16.09.2024 02.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0514/24 Vyúčtovanie el. energie 08/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 211,54 € 13.09.2024 21.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0515/24 Vyúčtovanie el. energie 08/2024 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 110,18 € 13.09.2024 21.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0516/24 Vyúčtovanie el. energie 08/2024 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 389,38 € 13.09.2024 21.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0518/24 Inštalácia modulu Sendmail. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 215,10 € 13.09.2024 21.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0517/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 165,00 € 13.09.2024 21.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0510/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 11.09.2024 17.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra