| 0546/24 |
Nákup tlačiarne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
421,56 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0544/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
105,52 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0543/24 |
EK a TK - ŠKoda fábia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
321,16 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0540/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
442,80 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0541/24 |
Kontrola komínov a dymovodov - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0542/24 |
Kontrola komínov a dymovodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0539/24 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
140,40 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0545/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
806,17 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Objednávame si u Vás trubice na germicidné žiariče. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
30,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0533/24 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 817,65 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0534/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
131,06 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0528/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 293,54 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0536/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 866,58 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0535/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 174,22 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0531/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
120,17 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0537/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
308,14 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0538/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
289,90 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0530/24 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0532/24 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
77,50 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0529/24 |
Deratizačné práce v areály CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
