| 0576/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
17,40 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0578/24 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0579/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
118,31 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0580/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
275,17 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Preprava klientov - Darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
360,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0577/24 |
Plyn 09/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 128,66 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0581/24 |
Telekomunikačné služby 09/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
127,78 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0574/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0573/24 |
Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 07-09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0570/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
594,84 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0571/24 |
Oprava kotla |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
163,68 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0572/24 |
Telekomunikačné služby 09/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Objednávame si u Vás balík služieb /služby spojené s ubytovaním a poskytovaním stravy/ na poradu riaditeľov . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
99,00 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0089/24 |
Objednávame si u Vás školenie prvej pomoci |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Paramed Rescue s. r. o. |
56523335 |
|
564,00 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0090/24 |
Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na vozidlo VIVARO pre účely vyradenia z majetku formou predaja. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Marián Vojtko ProtiSLIM |
34974521 |
|
250,00 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0091/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre prijímateľov sociálnej služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
10 000,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0569/24 |
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0568/24 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
373,14 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0562/24 |
Telekomunikačné služby- 08/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,60 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0563/24 |
Telekomunikačné služby- 09/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
94,80 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
