| 0739/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 828,50 € |
27.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 31/2024 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Pajerchinová |
|
Iné |
200,00 € |
27.12.2024 |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
31.12.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 16/2024 |
Rámcová dohoda č. 16/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Iné |
0,00 € |
24.12.2024 |
31.01.2025 |
31.12.2025 |
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0730/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
165,00 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 30/2024 |
Kolektívna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
27.12.2024 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 17/2024 |
Rámcová dohoda č. 17/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2024 |
31.01.2025 |
31.12.2025 |
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 18/2024 |
Rámcová dohoda č. 18/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2024 |
31.01.2025 |
31.12.2025 |
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 19/2024 |
Rámcová dohoda č. 19/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2024 |
31.01.2025 |
31.12.2025 |
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 22/2024 |
22/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2024 |
31.01.2025 |
31.12.2025 |
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 23/2024 |
Rámcová dohoda č. 23/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2024 |
31.01.2025 |
31.12.2025 |
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 25/2024 |
Rámcová dohoda č. 25/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2024 |
01.02.2025 |
31.12.2025 |
31.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 27/2024 |
Rámcová dohoda č. 27/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2024 |
01.02.2025 |
31.12.2025 |
31.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 28/2024 |
Rámcová dohoda č. 28/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2024 |
01.02.2025 |
31.12.2025 |
31.01.2025 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0723/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
238,02 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0727/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
3 345,25 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0728/24 |
Deratizačné práce v areály CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0724/24 |
Gauč Sabina |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
1 100,00 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0725/24 |
Nákup nábytku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
1 089,00 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0726/24 |
Nákup nábytku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
N-IMAKO s. r. o. |
55071279 |
|
1 100,00 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0729/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 765,00 € |
18.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
