| 0745/24 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 669,45 € |
31.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0746/24 |
Vodné a stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
728,86 € |
31.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0743/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
311,54 € |
31.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0744/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
295,20 € |
31.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0742/24 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
314,73 € |
30.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0737/24 |
Údržba strojov v práčovni. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
597,60 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0735/24 |
Dodávka a oprava Tv systému . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
1 008,34 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0731/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
104,22 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0736/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
889,37 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0740/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
908,96 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0732/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
344,00 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0733/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 603,30 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0734/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
209,00 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0741/24 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
37,03 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0738/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
4 806,70 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0739/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 828,50 € |
27.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0730/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
165,00 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 30/2024 |
Kolektívna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
27.12.2024 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0723/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
238,02 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0727/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
3 345,25 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
