| 0745/24 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 669,45 € |
31.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0746/24 |
Vodné a stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
728,86 € |
31.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0743/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
311,54 € |
31.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0744/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
295,20 € |
31.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Projektová dokumentácia - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o. |
50759612 |
|
23 400,00 € |
31.12.2024 |
|
|
30.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0742/24 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
314,73 € |
30.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 6303012595-Z |
Zmluva o dodávke plynu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2024 |
31.01.2025 |
31.12.2025 |
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 20/2024 |
Rámcová dohoda č. 20/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2024 |
31.01.2025 |
31.12.2025 |
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 21/2024 |
Rámcová dohoda č.21/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2024 |
31.01.2025 |
31.12.2025 |
30.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26/2024 |
Rámcová dohoda č. 26/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2024 |
01.02.2025 |
31.12.2025 |
31.01.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0737/24 |
Údržba strojov v práčovni. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
597,60 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0735/24 |
Dodávka a oprava Tv systému . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
1 008,34 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0731/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
104,22 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0736/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
889,37 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0740/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
908,96 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0732/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
344,00 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0733/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 603,30 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0734/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
209,00 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0741/24 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
37,03 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0738/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
4 806,70 € |
27.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
