| 0669/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
364,54 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0668/22 |
Montáž kábla a náklady s tým spojené |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
440,40 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0005/22 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 959,60 € |
08.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0667/22 |
Telekomunikačné služby 07/2022 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0666/22 |
Telekomunikačné služby 07/2022 - mobilne telefóny Css |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
97,08 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0665/22 |
Telekomunikačné služby 07/2022 - internet Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0660/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
76,92 € |
04.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0659/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
273,75 € |
04.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0661/22 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
04.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0664/22 |
Nákup údržbárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
118,09 € |
04.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0658/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
121,50 € |
04.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0657/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
148,34 € |
04.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0656/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
274,27 € |
04.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0662/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
15,24 € |
04.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0663/22 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2022 - Šturova ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
147,06 € |
04.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0655/22 |
Nákup čistiacich prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
25,90 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0654/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
338,54 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0653/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 306,36 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0095/22 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál o CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
BoldHuman s. r. o. |
54297346 |
|
200,00 € |
02.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0096/22 |
Objednávame si u Vás lieky pre PriSS na rok 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
5 000,00 € |
02.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
